TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- Szkolenie w dniu 27 stycznia 2027 r. od godz. 9:00 do godz. 15:45
- Czas trwania 8 godzin dydaktycznych
- Kurs będzie realizowany w trybie on-line w czasie rzeczywistym (online)
- Każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia: indywidualne hasło i login, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
WYKŁADOWCA
Anna Michalak
Doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Partner w spółce SMW TAX ADVISORy z Wrocławia pomaga klientów przy restrukturyzacjach oraz reprezentuje ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie zawodowe w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Prowadzi także audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.
CEL
AKCJA „BILANS I PODATKI 2026” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.
PROGRAM
MODUŁ III: Podatek VAT 2026
I.Rozliczenie VAT na przełomie roku 2026/2027
- Moment powstania obowiązku podatkowego
- Dostawy i usługi realizowane na przełomie roku
- Zaliczki, przedpłaty i płatności częściowe
- Usługi ciągłe i okresy rozliczeniowe
- Korekty sprzedaży i zakupów dotyczące poprzednich okresów
- Rozliczenie bonusów, rabatów i skon
- Praktyczne przykłady najczęściej popełnianych błędów
II. Odliczanie podatku naliczonego – problemy praktyczne
- Warunki korzystania z prawa do odliczenia
- Moment odliczenia VAT
- Korekta podatku naliczonego
- Wydatki mieszane
- Samochody służbowe
- Import usług i WNT
- Zakupy inwestycyjne
- Najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo mające znaczenie dla praktyki
III. Dokumentowanie transakcji i rozliczenia VAT
- Faktury sprzedaży i zakupu
- Faktury korygujące
- Nota korygująca
- Samofakturowanie
- Duplikaty faktur
- Dokumentowanie transakcji zagranicznych
- Dokumentacja dla stawki 0%
- Najczęstsze błędy ujawniane podczas kontroli
IV. KSeF oraz JPK_V7 w praktyce
- Najważniejsze obowiązki podatników
- Faktury ustrukturyzowane
- Korekty w KSeF
- Powiązanie KSeF z ewidencją VAT
- Najczęstsze problemy praktyczne
- JPK_V7 – błędy i korekty
V. Aktualne interpretacje, orzecznictwo i sesja pytań
- Najważniejsze interpretacje indywidualne DKIS
- Orzeczenia TSUE i NSA wpływające na rozliczenia VAT
- Najczęstsze nieprawidłowości wykazywane podczas kontroli KAS
- Rekomendacje dotyczące bezpiecznego zamknięcia roku
- Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników
Zapraszamy również na pozostałe moduły szkoleniowe:
- Moduł I - Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
- Moduł II - Podatki PIT i CIT – przygotowanie do zamknięcia roku i zmiany na 2027
- Moduł III - Podatek VAT 2026
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet) z głośnikiem
- dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 490,00 zł brutto cena od osoby
- 450,00 zł brutto cena dla Członków SKwP z opłaconą bieżącą składką
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust. 3 Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz . 2175).
NFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia poniżej „ZAPISZ SIĘ” oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.
Numer konta bankowego Santander Bank:
14 1090 2590 0000 0001 3079 5806
Wpłaty należy dokonać do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Formą zaliczenia kursu jest uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!
